Entrada de Mercadoria com Importação XML

    Nas entradas de mercadorias, os estoques dos produtos são atualizados e o Contas a Pagar do fornecedor da compra pode ser alimentado.

     No Plus Web, existem duas opções de realizar a entrada de mercadorias: manualmente, com importação de XML. 

    Neste artigo, será ensinado o passo a passo sobre como efetuar a entrada de mercadoria com importação XML.

• A Entrada por XML fica na opção Entrada de Mercadoria no menu principal do Plus Web.
  
  
  
• Ao acessar a Entrada por XML, irá aparecer a tela abaixo. Para carregar o arquivo XML é preciso clicar no botão "Carregar XML", ou arrastar e soltar o arquivo em cima do retângulo tracejado.
  
  
  
• Caso a NF-e não tenha sido emitida para o seu CNPJ, vai aparecer essa tela de alerta abaixo, se o usuário querer continuar com a operação, basta ele confirmar clicando em "SIM".
  
  
  
• E caso também o fornecedor não esteja cadastrado irá aparecer a seguinte tela:Porém o próprio sistema já irá cadastrar o fornecedor automaticamente.
• Se os produtos ainda não tenham sido cadastros, o usuário tem duas opções: clicar em "Cad. e Vincular" para cadastrar igualmente todos os produtos que ainda estão  não cadastrados (em vermelho), ou clicando no ícone de duas folhas em "Ações" para cadastrar o produto individualmente. 
  
  
  
• A tela de cadastro de ambas as opções são semelhantes, a diferença de uma para outra é o alerta em cima, caso o cadastro tenha começado pelo botão "Cad. e Vincular". Para cadastrar o produto, basta o usuário informar a Linha, Fabricante, Alíquota e a Situação Tributária e depois clicar em confirmar
  
  
  
• Antes do usuário confirmar a importação de XML no botão "Confirmar", ele pode consultar os dados fornecedor no botão "Fornecedor" no lado esquerdo de "Produtos" e também pode adicionar um novo produto no botão "Novo Produto", caso aja dúvidas para adicionar e cadastrar um novo produto é só acessar o nosso artigo sobre Cadastro de Produtos.
  
  
  
• Ao confirmar a importação via XML, o usuário é direcionado para o fechamento na Entrada Manual. Agora, deverão ser preenchidas as informações dos pagamentos da compra. Após confirmada a entrada de mercadorias estes dados alimentarão o Contas a Pagar do fornecedor selecionado inicialmente.
  
  
  Após incluir tudo, o usuário pode adicionar alguma observação (se houver) e depois basta ele clicar no botão "Salvar".
• Ao salvar, o usuário é direcionado à tela abaixo para que ele possa imprimir o romaneio da compra (opcional). 
  
  
  
  
• Demonstração de como fica o romaneio da compra:
  
  OBS: Os retângulos pretos não ficam presentes no real romaneio.
  
  
• Caso queria saber como fazer uma entrada manual, basta acessar o nosso artigo sobre Entrada de Mercadoria Manual.